Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 27.165.800 zł w tym majątkowe w kwocie 15.161.979 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 32.131.800 zł, w tym rekordowe w historii gminy wydatki majątkowe 20.165.398 zł. W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.966.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.357.600 zł oraz planowanym kredytem w kwocie 3.608.400 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w 2022 roku prawdopodobnie zapewni wykonanie budżetu bez potrzeby zaciągania lub zaciągnięcia znacznie niższego kredytu, mimo rekordowego zakresu zaplanowanych inwestycji.
Na dochody składają się m.in.:
1. Dochody własne 2.801.822 zł, to głównie podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny i leśny w związku z wzrostem cen żyta i drewna wzrosną: podatek rolny z 153,70 zł do 185,13 zł tj. o 31,43 zł za 1 ha przeliczeniowy, a leśny z 46,70 zł do 71,10 zł tj. o 27,70 zł za1 ha. Wzrost opłata za odpady wzrośnie o 2 zł z 9 zł do 11 zł w przypadku kompostowania bio odpadów, a w przypadku nie kompostowania bioodpadów opłata będzie wynosiła 12 zł od osoby. Ostateczna cena będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu. Podatki od nieruchomości i transportowy, nie podwyższany od 2015 r. wzrosną średnio o 9,2%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne w tym, za wodę i ścieki pozostają bez zmian. W 2023 roku będą nadal zastosowane szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości: od mieszkań, budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków. Wpływy za pobór wody 220.000 zł i odbiór odpadów 270.000 zł.
2. Dotacje na zadania własne inwestycyjne z Programu Strategicznych Inwestycji „Polski Ład” 15.061.979 zł, w tym 2.332.000 zł na Odnowę Centrum Białopola, 4.306.559 zł modernizację ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach, 4.630.820 zł na przebudowę dróg na terenie gminy Białopole, budowę infrastruktury sportowej przy SP Białopole, 1.344.600 zł oraz 2.448.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
3. Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.610.306 zł.
4. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych 291.100 zł.
5. Subwencja ogólna 5.530.749 zł, w tym oświatowa 2.251.854 zł ( w 2021r. 2.320.192 zł, niska subwencja jest spowodowana niższą liczbą uczniów, która zmniejszyła o 12 osób, (z 183 do 171 w obecnym roku szkolnym).
6.Dotacja na wychowanie przedszkolne 67.770 zł.
7.Sprzedaż na warunkach preferencyjnych węgla 855.000 zł
8.Udziały w podatku dochodowym 947.074,00 zł, o 27.565 zł mniej w stosunku do roku poprzedniego z powodu obniżenia kwoty wolnej od podatku.
Na poszczególne zadania zaplanowano następujące wydatki:
1. Utrzymanie Urzędu Gminy 2.897.200 zł, w tym płace i pochodne od płac pracowników administracji 1.681.693 zł oraz pracowników gospodarczych i obsługi gospodarki wodnościekowej 640.110 zł oraz utrzymanie Rady Gminy 120.000 zł.
2. Utrzymanie gminnej oświaty 5.106.600 zł, w tym 1.509.000 wydatki inwestycyjne, 323.700 zł wychowanie przedszkolne w tym 30.000 zł koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy.
3. Pomoc społeczna 2.670.750 zł, w tym 1.542.000 zł fundusz alimentacyjny, 130.000 zł opłata za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy, pobyt 11 dzieci w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych 190.000 zł, utrzymanie GOPS 467.700 zł
4. Budowa dróg gminnych i powiatowych 6.575.860 zł, w tym dotacja 1.357.578 zł dla powiatu chełmskiego na modernizację dróg powiatowych.
5. Bezpieczeństwo publiczne 100.000 zł, w tym utrzymanie jednostek OSP 71.350 zł oraz 28.650 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody 558.500 zł, w tym m.in. 139.023 zł utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, 25.000 zł opracowanie projektu rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 81.000 z utrzymanie oczyszczalni, wozu asenizacyjnego oraz koparki, 275.000 zł odbiór odpadów.
7. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej 3.129.000 zł, w tym 2.610.000 zł Odnowa Centrum Białopola, 368.000 zł na kulturę w tym utrzymanie GOK i Biblioteki oraz zespołów ludowych i świetlic wiejskich oraz 140.000 zł na sport i utrzymanie stadionu.
8. Zakup węgla 855.000 zł.
9. Spłata kredytów 291.600 oraz obsługa długu publicznego 160.000 zł.
Ogółem w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.349.618 zł na następujące zadania:
1. Modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach 6.903.220 zł.
2. Odnowa Centrum Białopola, w tym budową targowiska oraz amfiteatru, 2.610.000 zł.
3. Modernizacja 9,7 km dróg gminnych: w Białopolu 1,7 km, Buśnie 4,7 km, Strzelcach 0,8km i Raciborowicach 2,5 km 5.130.820 zł.
4. Przebudowa 9,6 km dróg powiatowych: Grobelki 2,1 km, Kurmanów-Buśno 1,0 km. Buśno-Busieniec 1,3 km, Strzelce Kolonia- Horeszkowice 2,9 km oraz Raciborowice Kolonia 2,3 km 1.357.578 zł.
5. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu 1.509.000 zł.
6. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 2.839.000 zł.
Ogółem wraz z planowaną przez Powiat Chełmski przebudową 9,6 km dróg powiatowych w 2023r. na terenie gminy będą prowadzone inwestycje za kwotę ponad 30,5 mln zł.
Lista inwestycji gminnych na 2023 rok jest otwarta, ponieważ zostały złożone lub będą składane kolejne wnioski, a przypadku uzyskania dofinansowania będą realizowane następujące inwestycje:
1. Ostatni etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Strzelcach zostanie zrealizowany przez OSP Strzelce poza budżetem gminy. Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 140.000 zł z PROW Lider plus. Rada Programowa LGD Ziemi Chełmskiej już pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie wniosku OSP Strzelce . W ramach projektu wykonane zostanie docieplenie i centralne ogrzewanie obiektu, dofinansowanie 100%.
2. 100 tys. zł zostanie zabezpieczone w budżecie gminy na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci kanalizacyjnej ulic Hrubieszowskiej, Chełmskiej oraz Żołnierzy I Armii WP w Białopolu.
3. Na kwotę ponad 2 mln zł do Urzędu Marszałkowskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek na budowę sieci kanalizacyjne przy ul. Polnej wraz z zakupem nowego samochodu asenizacyjnego, dofinansowanie 100%.
4. W styczniu 2023 r. do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie zgłoszony wniosek na kwotę ok. 3 mln zł na rewitalizację Dworu w Strzelcach. Udział własny 2%, a więc dofinansowanie 98%.
Informacja o kredytach:
Ogółem stan zadłużenia gminy na koniec 2022r. wynosi 1.808.150 zł co stanowi 6,87 % dochodów budżetu. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny limit spłaty zobowiązań gminy na 2023 rok wynosi 14,93 %. Zatem gmina posiada wysoką zdolność kredytową, która jest dużym atutem w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych unijnych oraz krajowych w zakresie zabezpieczenia udziału własnego w aplikowanych projektach.
Uwzględniając planowane rekordowe w historii gminy wydatki inwestycyjne w kwocie 20.349.618 zł przy jednoczesnym wysokim indywidualnym wskaźniku zadłużenia, przygotowano projekt budżetu zrównoważony z akceptowalną kwotą kredytu w wysokości 3.900.000 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w 2022 roku prawdopodobnie zapewni wykonanie budżetu bez potrzeby zaciągania lub zaciągnięcia znacznie niższego kredytu.
